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審核條款 |
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序列 |
審核要求 |
級(jí)別 |
滿分 |
得分 |
審核描述 |
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1、質(zhì)量管理和保證 |
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10 |
0.0 |
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1.1 |
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關(guān)鍵項(xiàng) |
30 |
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1.2 |
具有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和其他相關(guān)法規(guī)要求的證件，并是最新更新的（請(qǐng)審核員對(duì)原件拍照入報(bào)告），且沒(méi)有產(chǎn)品分包的行為。(失效或沒(méi)有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和其他相關(guān)法規(guī)要求的證件時(shí)，無(wú)論最終審核結(jié)果如何只評(píng)為E級(jí)） |
關(guān)鍵項(xiàng) |
30 |
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1.3 |
明確食品安全管理組織結(jié)構(gòu)，設(shè)有質(zhì)量管理（QC)或者質(zhì)量保證（QA)部門(mén)，并明確QA、QC工作職責(zé)與資質(zhì)要求（證書(shū)）。質(zhì)量部門(mén)的所屬合理（沒(méi)有的視實(shí)際質(zhì)量和安全管理程度評(píng)為C級(jí)或D級(jí)，不合理的直接定為D級(jí)） |
關(guān)鍵項(xiàng) |
30 |
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1.4 |
通過(guò)食品安全相關(guān)體系的認(rèn)證（HACCP/ISO 22000/ IFS/ BRC/ SQF/ AIB/FSSC22000)或者食品質(zhì)量管理體系ISO9000。（如有請(qǐng)?jiān)敿?xì)記錄） |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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1.5 |
工廠制定書(shū)面的文件管理制度和記錄管理制定并嚴(yán)格執(zhí)行。 |
關(guān)鍵項(xiàng) |
30 |
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1.6 |
工廠制定書(shū)面的原輔/物料（含食品添加劑）及產(chǎn)品的追溯管理程序，有進(jìn)行原物料的溯源和源頭的索證，資料收集完善，驗(yàn)收（貨）記錄完整。（沒(méi)有做到的視實(shí)際質(zhì)量和安全程度評(píng)為C級(jí)或D級(jí)） |
關(guān)鍵項(xiàng) |
30 |
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1.7 |
原輔料的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格明確且與配料表的內(nèi)容一致,食品添加劑的正確使用，配料用量和記錄完整；執(zhí)行原輔料的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并留有記錄。（食品添加劑的使用有問(wèn)題的直接評(píng)為D級(jí)，不一致的直接定為E級(jí)） |
關(guān)鍵項(xiàng) |
30 |
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1.8 |
工廠制定書(shū)面的過(guò)敏原、輻照、轉(zhuǎn)基因和反式脂肪酸食品的控制程序及在產(chǎn)品包裝上的標(biāo)示要求，且嚴(yán)格執(zhí)行，并能提供相關(guān)的產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告。 |
關(guān)鍵項(xiàng) |
30 |
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1.9 |
工廠制定書(shū)面的供應(yīng)商（原輔料、助劑和包材）審核管理辦法，有進(jìn)行年度的供應(yīng)商審核，并有可執(zhí)行的合格供應(yīng)商清單；新廠商及新原輔料按照程序批準(zhǔn)后使用，并留有相關(guān)的記錄。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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1.10 |
工廠制定書(shū)面的產(chǎn)品召回程序及應(yīng)急預(yù)案，有完整的實(shí)際或模擬的回收和應(yīng)急響應(yīng)方案；回收產(chǎn)品的處理符合國(guó)家的相關(guān)規(guī)定。 |
關(guān)鍵項(xiàng) |
30 |
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1.11 |
工廠制定月度員工培訓(xùn)計(jì)劃，如個(gè)人衛(wèi)生及食品安全和衛(wèi)生等全方面的培訓(xùn)，并有培訓(xùn)記錄。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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1.12 |
工廠有書(shū)面的易碎品控制程序和異物控制程序并嚴(yán)格執(zhí)行，有基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的頻率檢查會(huì)造成異物的狀況記錄和詳細(xì)清單，并確保采取必要的預(yù)防措施或屏蔽保護(hù)。 |
關(guān)鍵項(xiàng) |
30 |
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1.13 |
工廠有完整的安保（食品防護(hù)）管理程序，并嚴(yán)格執(zhí)行和記錄。 |
關(guān)鍵項(xiàng) |
30 |
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1.14 |
工廠建立化學(xué)品控制程序，所有使用的化學(xué)品均有物料安全數(shù)據(jù)表（MSDS），化學(xué)品也得到妥善保存和管理。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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1.15 |
關(guān)于外部機(jī)構(gòu)的審核和內(nèi)部定期審核，在檢查中的不符合項(xiàng)目,工廠有糾正所有不符合項(xiàng)并依照改善期限完成。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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2、危害分析關(guān)鍵控制點(diǎn)(HACCP)/食品安全體系 |
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10 |
0.0 |
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2.1 |
建立書(shū)面的HACCP體系或食品安全管理體系。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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2.2 |
設(shè)有HACCP或食品安全小組，如果沒(méi)有HACCP或食品安全小組，則有負(fù)責(zé)質(zhì)量和安全的管理者代表。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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2.3 |
工廠對(duì)所有的原料、輔料、助劑、包材和加工過(guò)程進(jìn)行了危害分析，有完整的原物料和成品的說(shuō)明（描述）。 |
關(guān)鍵項(xiàng) |
30 |
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2.4 |
工廠有書(shū)面的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序(SSOP)或者前提方案，并落實(shí)執(zhí)行。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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2.5 |
工廠根據(jù)HACCP計(jì)劃或食品安全管理體系對(duì)所有的CCP制定了監(jiān)控程序并實(shí)施有效監(jiān)控。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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2.6 |
HACCP計(jì)劃或食品安全管理體系是建立在危害分析或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估基礎(chǔ)上。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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2.7 |
對(duì)所有關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)進(jìn)行了正確識(shí)別、以文件形式記錄并真實(shí)執(zhí)行監(jiān)控。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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2.8 |
對(duì)所有關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵限值與監(jiān)視程序進(jìn)行了正確識(shí)別、以文件形式記錄并真實(shí)執(zhí)行監(jiān)控。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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2.9 |
是否對(duì)所有的質(zhì)量控制點(diǎn)和關(guān)鍵控制點(diǎn)糾正措施都進(jìn)行了正確識(shí)別、糾正措施的落實(shí)，并以文件形式記錄并真實(shí)執(zhí)行。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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2.10 |
用現(xiàn)成可用的支持性文件或程序文件對(duì)HACCP計(jì)劃或食品安全管理體系進(jìn)行確認(rèn)和驗(yàn)證。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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2.11 |
對(duì)HACCP計(jì)劃/食品安全或者質(zhì)量管理體系每年至少一次進(jìn)行內(nèi)部審核，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證所有的改善是有效的。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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2.12 |
對(duì)HACCP計(jì)劃/食品安全或者質(zhì)量管理體系每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，當(dāng)過(guò)程變化時(shí)同時(shí)進(jìn)行評(píng)審，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證所有的改善是有效的。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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2.13 |
工廠內(nèi)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有立即違反食品安全的現(xiàn)象，過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生過(guò)的也已經(jīng)得到徹底的改善。 |
關(guān)鍵項(xiàng) |
30 |
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3、場(chǎng)地維護(hù)和保養(yǎng) |
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5 |
0.0 |
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3.1 |
工廠選址合理，周邊無(wú)污染源。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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3.2 |
工廠內(nèi)的建筑物、綠化帶、道路等維護(hù)良好，無(wú)裸露的泥土和積水等。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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3.3 |
所有的垃圾和其它確定銷(xiāo)毀的原料有放在有蓋的容器中，并指定地點(diǎn)存放，定時(shí)清理 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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3.4 |
垃圾不會(huì)對(duì)食品造成潛在危害，并得到及時(shí)/定期清理和清潔。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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3.5 |
工廠對(duì)所有排水溝進(jìn)行清潔并且蓋好排水溝口，排水有過(guò)濾口且沒(méi)有堵塞。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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3.6 |
車(chē)間內(nèi)明確分開(kāi)清潔區(qū)和非清潔區(qū)，中間有合理過(guò)度，人流物流走向合理，且都沒(méi)有交叉污染的發(fā)生。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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3.7 |
有對(duì)產(chǎn)品或工藝用水的水樣進(jìn)行分析的程序，包括測(cè)試項(xiàng)目和限值（蒸汽和冰等比照?qǐng)?zhí)行）；定期對(duì)水質(zhì)進(jìn)行抽樣監(jiān)測(cè)。( 必要時(shí)需符合GB5749-2006, 42項(xiàng)常規(guī)項(xiàng)目要求；完全沒(méi)有水質(zhì)的測(cè)試報(bào)告評(píng)為C級(jí)。） |
關(guān)鍵項(xiàng) |
30 |
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4、設(shè)施和設(shè)備 |
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10 |
0.0 |
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4.1 |
生產(chǎn)車(chē)間的照明充足，所有燈具都裝上了防護(hù)或防爆，碎裝置。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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4.2 |
生產(chǎn)車(chē)間入口洗手消毒設(shè)施完備并能正常使用，并能阻止未經(jīng)授權(quán)人員的進(jìn)入。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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4.3 |
每處洗手設(shè)施都配備液體肥皂、消毒液和干手設(shè)施，并保持符合要求和隨時(shí)可以使用的狀態(tài)，洗手消毒設(shè)施須配備必要的洗手消毒說(shuō)明；建議冬天洗手要有熱水。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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4.4 |
各車(chē)間的窗口及入口沒(méi)有直接對(duì)外敞開(kāi)，天花板、地板、墻壁、通風(fēng)孔和窗口等地方狀態(tài)良好且密封。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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4.5 |
食品設(shè)備潤(rùn)滑劑和加工助劑是否都是食品級(jí)的，與食品接觸的所有材料都必須要是合適的食品級(jí)的。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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4.6 |
各車(chē)間內(nèi)、各冷藏庫(kù)、各冷凍庫(kù)內(nèi)均設(shè)置溫度計(jì)，溫度計(jì)的位置合適且運(yùn)行良好，必要時(shí)需配置濕度計(jì)，并都記錄完整。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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4.7 |
工廠有所有測(cè)量設(shè)備和工器具（包括溫度計(jì)和其它生產(chǎn)用到的測(cè)量測(cè)試設(shè)備）均有日常校正計(jì)劃、頻率和記錄。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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4.8 |
有書(shū)面的設(shè)備預(yù)防維護(hù)保養(yǎng)程序，該程序包含所有設(shè)施設(shè)備，并使其處于良好衛(wèi)生和運(yùn)行狀態(tài)。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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4.9 |
制定有機(jī)械設(shè)備的定期維修保養(yǎng)手冊(cè)并有計(jì)劃及執(zhí)行記錄。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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4.10 |
有完整的清洗消毒程序，清潔和消毒后用具存放在指定區(qū)域?qū)Ｓ锰帲⒈３智鍧嵑托l(wèi)生的狀態(tài)，結(jié)果良好。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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4.11 |
工廠內(nèi)有充分的通風(fēng)設(shè)施以及空調(diào)設(shè)施，溫濕度控制合理，有良好維護(hù)，且有定時(shí)的記錄。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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4.12 |
工廠提供木制品管理制度，與食品直接接觸的工具/器具無(wú)木質(zhì)材質(zhì)。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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4.13 |
木倉(cāng)板禁止進(jìn)入濕區(qū)。（工廠潮濕區(qū)域不得使用木質(zhì)棧板） |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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4.14 |
所有水管妥善放置并離開(kāi)地面，避免食品、食品接觸面和原料，半成品間的交叉污染。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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4.15 |
所有設(shè)備安裝和設(shè)備及工器具表面利于維護(hù)和清潔。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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4.16 |
風(fēng)淋室設(shè)置在適當(dāng)?shù)牡胤角夜δ苷＃瑔T工正確使用該設(shè)備。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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5、清潔和消毒 |
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5 |
0.0 |
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5.1 |
明確規(guī)定設(shè)施設(shè)備及工器具和環(huán)境等的清洗消毒方法(如濃度，溫度等...) 和頻率的管理辦法，并確實(shí)執(zhí)行和記錄；使用的化學(xué)品和清潔器具符合要求。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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5.2 |
工廠各清潔作業(yè)區(qū)域及非清潔作業(yè)區(qū)的清潔和衛(wèi)生狀態(tài)良好，并有每次的清潔工作和檢查記錄。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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5.3 |
工廠的天花板、地板、墻壁、通風(fēng)管、窗戶等區(qū)域及排水溝無(wú)發(fā)霉、結(jié)露、生銹和積塵積垢的現(xiàn)象。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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5.4 |
工廠有專用容器盛放不同原料、半成品和成品，有明確的區(qū)分，并定期進(jìn)行清洗和消毒。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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5.5 |
有采用如標(biāo)簽或色碼之類的管理制度以避免在設(shè)備和工具交叉污染發(fā)生并正確執(zhí)行。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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5.6 |
對(duì)用于設(shè)備和工器具消毒的消毒劑濃度進(jìn)行有效監(jiān)控，有文件化的消毒劑濃度監(jiān)控規(guī)定和記錄，并有消毒效果的監(jiān)控。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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6、個(gè)人衛(wèi)生 |
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5 |
0.0 |
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6.1 |
明確制定所有員工（包括拜訪者）的書(shū)面衛(wèi)生政策及衛(wèi)生管理制度。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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6.2 |
用來(lái)存放私人物品的更衣室及廁所遠(yuǎn)離加工和儲(chǔ)存區(qū)域，并符合管理要求。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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6.3 |
有明確的各項(xiàng)洗手消毒的要求和頻率規(guī)定，員工嚴(yán)格遵守洗手、消毒的個(gè)人衛(wèi)生制度，現(xiàn)場(chǎng)員工能正確洗手和消毒。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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6.4 |
現(xiàn)場(chǎng)員工遵守入室管理規(guī)定，正確戴帽子和口罩等個(gè)人衛(wèi)生防護(hù)用品。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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6.5 |
現(xiàn)場(chǎng)員工衣著清潔，穿著無(wú)鈕扣且上衣無(wú)口袋的工作服，工作鞋清潔，且不能離開(kāi)工作區(qū)域。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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6.6 |
工廠每日巡檢員工個(gè)人衛(wèi)生，并保留檢查記錄和處理情況。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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6.7 |
工廠有書(shū)面的手套及個(gè)人衛(wèi)生防護(hù)用品使用制度，有對(duì)手部受傷人員的管理規(guī)范（標(biāo)識(shí)等），且嚴(yán)格地執(zhí)行，確保使用食品級(jí)的手套。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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6.8 |
所有員工在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不配戴首飾、手表、戒指、不染指甲和留長(zhǎng)指甲等，不得在工作區(qū)域內(nèi)使用手機(jī)。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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6.9 |
在加工區(qū)域或直接暴露產(chǎn)品或包裝間工作的員工，無(wú)生病癥狀及裸露傷口；與即食食品或不經(jīng)清洗即食用的食品有接觸的員工必須戴手套操作。 |
關(guān)鍵項(xiàng) |
30 |
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6.10 |
所有的人員進(jìn)入車(chē)間前須進(jìn)行自我申告，須確認(rèn)員工開(kāi)始工作之前的健康狀態(tài)，并制定員工身體不適時(shí)的管理辦法。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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6.11 |
定期對(duì)所有進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的員工進(jìn)行健康檢查，依照食品法規(guī)保留有效合規(guī)的（食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)）健康證，沒(méi)有或失效健康證的人員不得上崗。 |
關(guān)鍵項(xiàng) |
30 |
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7、原輔材料和包材驗(yàn)收 |
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10 |
0.0 |
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7.1 |
有書(shū)面的原輔料（含包材）驗(yàn)收，抽樣、檢驗(yàn)和放行等標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格和程序，并嚴(yán)格管理原料驗(yàn)收且留有記錄。（沒(méi)有關(guān)鍵原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)為C級(jí)） |
關(guān)鍵項(xiàng) |
30 |
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7.2 |
食品原輔料和包材在接收時(shí)，依照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格檢查如到貨溫度（含車(chē)輛溫度）及清潔度、保質(zhì)期、包裝、外觀和標(biāo)簽等相關(guān)驗(yàn)收指標(biāo)；驗(yàn)貨人員配備必須的工具并能正確執(zhí)行和完整記錄。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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7.3 |
供應(yīng)商能提供到貨原輔材料和包材符合規(guī)格書(shū)等的對(duì)應(yīng)生產(chǎn)日期的檢測(cè)報(bào)告（COA）等驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，及各種必須的相關(guān)報(bào)告或證書(shū)，并有完整的記錄留檔。 |
關(guān)鍵項(xiàng) |
30 |
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7.4 |
原輔材料和包材應(yīng)有妥善保護(hù)與管理，避免于儲(chǔ)放或加工過(guò)程中二次污染。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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7.5 |
有關(guān)原輔材料和包材的庫(kù)存管理，含原物料標(biāo)識(shí)和保質(zhì)期控制；明確規(guī)定有效期管理方法并正確執(zhí)行“先進(jìn)先出”。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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7.6 |
明確原輔材料和產(chǎn)品的不合格品定義；其存放區(qū)域應(yīng)做好標(biāo)識(shí)且隔離放置和記錄，嚴(yán)格執(zhí)行不合格品控制程序并記錄。 |
關(guān)鍵項(xiàng) |
30 |
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8、儲(chǔ)存 |
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5 |
0.0 |
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8.1 |
有獨(dú)立的原輔物料庫(kù)、半成品和成品庫(kù)及暫存庫(kù)；嚴(yán)格生熟（含直接食用的生食）分開(kāi)；原料、半成品和成品不得混放導(dǎo)致交叉污染。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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8.2 |
對(duì)冷蔵/冷凍庫(kù)的溫度進(jìn)行監(jiān)控，冷藏/凍庫(kù)的溫度監(jiān)控計(jì)遠(yuǎn)離通風(fēng)口；冷蔵庫(kù)(4℃以下)、冷凍庫(kù)(-18℃以下)，并有定期的監(jiān)控記錄。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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8.3 |
妥善控制冷蔵庫(kù)、冷凍庫(kù)和解凍庫(kù)的容納量(大約70%以下)，解凍方法正確，并標(biāo)識(shí)和記錄完整。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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8.4 |
原輔料，半成品，產(chǎn)品及包材放置在潔凈的容器或者貨架上，不著地放置。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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8.5 |
化學(xué)品和食品添加劑須與產(chǎn)品和食品儲(chǔ)存區(qū)域隔離單獨(dú)儲(chǔ)存；化學(xué)品存放應(yīng)上鎖，專人負(fù)責(zé)管理。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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8.6 |
工廠定期對(duì)儲(chǔ)存區(qū)域包括冷藏/冷凍庫(kù)房進(jìn)行整理和清潔。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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9、生產(chǎn)過(guò)程控制 |
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10 |
0.0 |
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9.1 |
工廠有明確的生產(chǎn)工藝及其相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)操作流程并嚴(yán)格執(zhí)行。（工廠沒(méi)有明確的生產(chǎn)工藝及其相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)操作流程評(píng)為D級(jí)。） |
關(guān)鍵項(xiàng) |
30 |
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9.2 |
工廠針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和加工過(guò)程的符合性按照規(guī)定進(jìn)行檢查，如首件檢查等...并保留檢查記錄；半成品的規(guī)格或現(xiàn)場(chǎng)的看板明確。 |
關(guān)鍵項(xiàng) |
30 |
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9.3 |
原物料拆箱后進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域，內(nèi)包裝有標(biāo)識(shí)（若脫離原始包裝，需標(biāo)示品名等），產(chǎn)品要全覆蓋保護(hù)后在合適的溫度條件下暫存；直接使用的食品原料在開(kāi)包前需消毒，防止外部的污染。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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9.4 |
生產(chǎn)過(guò)程中各種物料的標(biāo)識(shí)完整，有對(duì)開(kāi)封原物料的管理；不得直接使用接近保質(zhì)期的原物料（以最終產(chǎn)品過(guò)期日為準(zhǔn)）。（有使用過(guò)期原物料直接定為E級(jí)） |
關(guān)鍵項(xiàng) |
30 |
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9.5 |
有生產(chǎn)記錄，即使是再利用、再加工、返工的原料或產(chǎn)品也有生產(chǎn)記錄并可以追溯，確保有問(wèn)題時(shí)的跟蹤改善并完成；對(duì)油的回用有有效控制。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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9.6 |
具有針對(duì)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)記錄的內(nèi)部監(jiān)査系統(tǒng)（根本沒(méi)有生產(chǎn)工藝或生產(chǎn)記錄的內(nèi)部監(jiān)査系統(tǒng)評(píng)為D級(jí)。） |
關(guān)鍵項(xiàng) |
30 |
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9.7 |
如使用金屬檢測(cè)儀，金屬檢測(cè)儀應(yīng)正常工作。并且在開(kāi)機(jī)前、生產(chǎn)中、生產(chǎn)結(jié)束均使用金屬測(cè)試片對(duì)金屬檢測(cè)儀進(jìn)行檢查，保存測(cè)試記錄；異常處理方法符合要求。 |
關(guān)鍵項(xiàng) |
30 |
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10、包裝、放行和運(yùn)輸 |
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5 |
0.0 |
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10.1 |
明確規(guī)定產(chǎn)品保管及出貨程序（包裝/配送車(chē)輛/最終產(chǎn)品/溫度/生產(chǎn)日期/批號(hào)/接貨地的檢查），產(chǎn)品出貨前必須全部檢查并保存記錄。 |
關(guān)鍵項(xiàng) |
30 |
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10.2 |
工廠對(duì)使用的內(nèi)包材要進(jìn)行消毒處理，包裝后的成品質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)和留樣。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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10.3 |
即將發(fā)貨產(chǎn)品得到妥善儲(chǔ)存（溫度、位置、防蟲(chóng)害措施），并確保先進(jìn)先出。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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10.4 |
托盤(pán)/貨架/集裝箱/運(yùn)輸車(chē)輛衛(wèi)生狀況良好。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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11、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、標(biāo)簽和溯源 |
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5 |
0.0 |
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11.1 |
按照GB7718和GB28050等相關(guān)規(guī)范對(duì)（營(yíng)養(yǎng)）標(biāo)簽有檢查方法，并保留檢查和確認(rèn)的記錄。（不符合規(guī)范直接視程度評(píng)為C級(jí)或D級(jí)） |
關(guān)鍵項(xiàng) |
30 |
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11.2 |
工廠對(duì)產(chǎn)品凈含量的確認(rèn)具有相關(guān)規(guī)定，可并提供確認(rèn)記錄。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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11.3 |
根據(jù)包裝批號(hào)(Lot Code)可追溯其產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、原輔材料、包材、生產(chǎn)過(guò)程、成品和客戶處等的信息，也可以追溯到該批次產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)的物料平衡，能在二小時(shí)內(nèi)完成所有的追溯，并有（模擬）的追溯記錄。（沒(méi)辦法追溯完全的視程度評(píng)為D級(jí)或E級(jí)） |
關(guān)鍵項(xiàng) |
30 |
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12、蟲(chóng)害控制 |
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5 |
0.0 |
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12.1 |
工廠制定明確的蟲(chóng)害控制程序和藥品批準(zhǔn)及管理要求。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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12.2 |
生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)蟲(chóng)害活動(dòng)跡象（如肉眼看到蟑螂、蟲(chóng)鼠和多只蒼蠅）。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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12.3 |
工廠有蟲(chóng)害防治活動(dòng)記錄并對(duì)蟲(chóng)害防治結(jié)果做趨勢(shì)分析，并采取相應(yīng)的措施。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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12.4 |
委托具資質(zhì)的外部單位進(jìn)行防蟲(chóng)防鼠處理或者由內(nèi)部持證（官方）的合格技術(shù)人員操作，并規(guī)定明確的考核方法和實(shí)施報(bào)告。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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12.5 |
工廠是否有適當(dāng)?shù)南x(chóng)害控制的設(shè)施，所有設(shè)施功能良好，安裝在位置不會(huì)對(duì)食品有潛在的風(fēng)險(xiǎn)，只在安全范圍以外使用有毒誘餌。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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12.6 |
殺蟲(chóng)劑等除蟲(chóng)鼠害化學(xué)物質(zhì)存放在指定區(qū)域，貼上標(biāo)簽并上鎖有專人保管。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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13、客戶投訴處理 |
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5 |
0.0 |
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13.1 |
工廠有制定書(shū)面的客戶溝通、投訴處理及退貨程序。（看以前二年的記錄） |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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13.2 |
工廠根據(jù)客戶投訴內(nèi)容，進(jìn)行分析建立整改措施，并定期進(jìn)行數(shù)據(jù)及問(wèn)題的分析，確保問(wèn)題不再出現(xiàn)，且有相關(guān)記錄。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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13.3 |
工廠有識(shí)別、確定潛在的安全事故或緊急情況的處理程序，有模擬的應(yīng)急方案。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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14、實(shí)驗(yàn)室管理 |
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10 |
0.0 |
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14.1 |
工廠具備對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)的實(shí)驗(yàn)室，具備常規(guī)的測(cè)試儀器，微生物實(shí)驗(yàn)室與外部隔離，化學(xué)實(shí)驗(yàn)的空氣流通。（沒(méi)有對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)的實(shí)驗(yàn)室，評(píng)為D級(jí)) |
關(guān)鍵項(xiàng) |
30 |
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14.2 |
工廠執(zhí)行的相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)符合法規(guī)要求，對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)要求和判定標(biāo)準(zhǔn)明確。如使用企標(biāo)的話請(qǐng)審核員復(fù)印后帶回作為報(bào)告的附件（沒(méi)有明確的成品標(biāo)準(zhǔn)或不符合的評(píng)為D級(jí)） |
關(guān)鍵項(xiàng) |
30 |
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14.3 |
工廠有書(shū)面的產(chǎn)品安全驗(yàn)證程序，涉及原料、成品、環(huán)境監(jiān)測(cè)和衛(wèi)生方面，程序必須包括樣品、測(cè)試頻率、取樣程序、監(jiān)控方法、可接受限值、重新采樣程序、糾正措施等內(nèi)容。最終產(chǎn)品委外檢測(cè)需符合法規(guī)要求。（如果沒(méi)有任何一方面的產(chǎn)品安全驗(yàn)證程序，評(píng)為C級(jí)。） |
關(guān)鍵項(xiàng) |
30 |
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14.4 |
公司內(nèi)部實(shí)施微生物、理化和感官及衛(wèi)生等質(zhì)量等方面的檢查，包括人員、環(huán)境和食品接觸面等的各種（涂抹）測(cè)試，并完整地記錄測(cè)試結(jié)果。 |
關(guān)鍵項(xiàng) |
30 |
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14.5 |
制定產(chǎn)品留樣管理辦法，按規(guī)定保留檢測(cè)記錄和每個(gè)樣品至超過(guò)產(chǎn)品保質(zhì)期。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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14.6 |
設(shè)定保質(zhì)期/保存期的測(cè)試方法及程序規(guī)定明確。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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14.7 |
建立設(shè)定保質(zhì)期/保存期的管理作業(yè)辦法，并有測(cè)試記錄。 |
基礎(chǔ)項(xiàng) |
20 |
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備注： |
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3、評(píng)分原則 |
基礎(chǔ)項(xiàng)20分 |
關(guān)鍵項(xiàng)30分 |
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20=符合=完全符合標(biāo)準(zhǔn);具備有效性；經(jīng)過(guò)查證; |
30=符合=完全符合標(biāo)準(zhǔn);具備有效性；經(jīng)過(guò)查證; |
||||
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5=次要不符合=符合標(biāo)準(zhǔn),但其有效性不夠完善；沒(méi)有經(jīng)過(guò)查證;有改進(jìn)余地。 |
5=次要不符合=符合標(biāo)準(zhǔn),但其有效性不夠完善；沒(méi)有經(jīng)過(guò)查證;有改進(jìn)余地。 |
||||
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0=主要不符合=不符合標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)無(wú)效、未被驗(yàn)證的;很多需要改進(jìn)的 |
0=主要不符合=不符合標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)無(wú)效、未被驗(yàn)證的;很多需要改進(jìn)的 |
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0=嚴(yán)重不符合=有危害身體健康或給食品安全帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)狀況和/或行為;確認(rèn)后關(guān)閉本次審核。 |
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經(jīng)營(yíng)管理者對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)有誠(chéng)信的理念與對(duì)食品安全的方針或承諾和目標(biāo)，公司要承擔(dān)生產(chǎn)合法產(chǎn)品的義務(wù)和履行對(duì)顧客的責(zé)任，包括對(duì)評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)的承諾；公司的最高層管理者應(yīng)確保方針和目標(biāo)傳達(dá)到所有與產(chǎn)品安全性，合法性和質(zhì)量所有相關(guān)的員工。（沒(méi)有方針或承諾的可直接定為D級(jí)）
