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一、目的
為確保食材供應的穩定性、安全性和優質性，規范食材供應商的管理流程，建立科學合理的考核機制，激勵供應商提供優質服務，特制定本管理與考核機制。
二、適用范圍
本機制適用于所有與企業合作的食材供應商，包括蔬菜供應商、肉類供應商、糧油供應商、調料供應商等。
三、供應商管理
（一）供應商準入
1. 資質審核
供應商必須具備合法的營業執照、食品生產許可證或食品經營許可證等相關資質證件，證件需在有效期內。
提供企業法人身份證復印件、稅務登記證、組織機構代碼證等基本信息資料。
對于特殊食材（如進口食材、有機食材等），還需提供相應的進口許可證、有機認證證書等。
2. 樣品檢測
供應商需提供樣品，由企業所屬單位或委托的第三方檢測機構進行檢測。
檢測項目包括但不限于食材的農藥殘留、獸藥殘留、重金屬含量、微生物指標等，確保樣品符合國家食品安全標準。
3. 實地考察
組織相關人員對供應商的生產或經營場所進行實地考察，了解其生產環境、加工工藝、倉儲條件、質量控制體系等。
考察內容包括生產車間的衛生狀況、原材料采購渠道、生產設備的先進性、質量檢測設備的配備情況等。
4. 試用期合作
對于初步審核通過的供應商，簽訂試用期合同，試用期一般為1至3個月。
在試用期內，對供應商的供貨質量、供貨及時性、服務水平等進行全面評估，如試用期內出現重大質量問題或無法滿足供貨要求，終止合作。
（二）合同管理
1. 合同簽訂
與合格的供應商簽訂正式的供貨合同，明確雙方的權利與義務。
合同內容包括食材的品種、規格、質量標準、價格、供貨時間、供貨地點、結算方式、違約責任等條款。
合同有效期一般為一年，到期前3個月進行續簽評估。
2. 合同變更與終止
如因市場行情變化、食材規格調整等原因需要變更合同內容，雙方需協商一致并簽訂補充協議。
若供應商出現以下情況之一，可終止合同：
嚴重違反合同約定，如多次供應不合格食材、逾期供貨超過1天的。
被相關部門吊銷營業執照或食品相關許可證。
經考核評定為不合格供應商，且整改后仍無法達到要求。
（三）日常管理
1. 信息管理
建立供應商信息檔案，記錄供應商的基本信息、資質證件、供貨記錄、考核情況等。
定期更新供應商信息，確保信息的準確性和完整性。
2. 溝通協調
設立專人負責與供應商的日常溝通，及時傳達食材需求計劃、質量要求等信息。
定期召開供應商溝通會議，反饋供貨過程中存在的問題，共同商討解決方案。
3. 價格管理
建立價格監控機制，定期收集市場同類食材價格信息，與供應商的供貨價格進行對比分析。
如發現供應商價格明顯高于市場價格，應及時與供應商協商調整價格，確保食材采購成本的合理性。
4. 質量監督
每次收貨時，安排專人對食材進行驗收，檢查食材的外觀、新鮮度、包裝標識等是否符合合同約定的質量標準。
對于易腐食材（如蔬菜、肉類等），要求供應商提供當日或近期的檢驗檢疫合格證明。
定期對供應商供應的食材進行抽樣檢測，委托第三方檢測機構進行檢測，檢測結果作為考核依據之一。
四、供應商考核
（一）考核周期
供應商考核分為月度考核和年度考核。月度考核每月進行一次，主要對當月的供貨情況進行評估；年度考核在每年年底進行，綜合全年表現進行評定。
（二）考核指標
1. 供貨質量（40%）
食材合格率：統計當月供應商供應的食材中，經檢驗合格的批次占總批次的比例。每降低1個百分點，扣1分。
質量問題反饋：記錄當月因供應商供應的食材質量問題（如變質、腐壞、農藥殘留超標等）導致的客戶投訴次數。每次投訴扣2分。
2. 供貨及時性（30%）
按時交貨率：計算當月供應商按時交付食材的批次占總批次的比例。每降低1個百分點，扣1分。
逾期交貨影響：對于逾期交貨的批次，根據逾期時間對運營造成的影響程度進行評分。逾期1以內，每次扣1分；逾期2以上，每次扣5分。
3. 價格合理性（15%）
價格波動情況：分析當月供應商供應食材的價格波動情況，與市場行情進行對比。價格波動幅度在合理范圍內（如±5%）得滿分，每超出1個百分點，扣1分。
價格優勢：對比同類食材供應商的價格，若供應商在價格方面具有明顯優勢（如低于市場平均價格10%以上），可適當加分。
4. 服務水平（10%）
溝通配合度：評估供應商在溝通協調、配合整改等方面的表現。溝通順暢、積極配合得滿分，出現溝通不暢、拖延整改等情況，每次扣1分。
售后服務：考察供應商對食材質量問題的處理速度和態度。對于出現質量問題的食材，供應商能在2小時內完成退換貨的得滿分，每延遲1個小時，扣1分。
5. 其他（5%）
支持配合度：如供應商在活動中提供特殊支持（如贊助食材、協助活動策劃等），可根據具體情況酌情加分。
違規行為：若供應商出現違反合同約定或法律法規的行為，如提供假冒偽劣食材、賄賂工作人員等，直接評定為不合格供應商。
（三）考核流程
1. 數據收集與整理
由采購部門、質檢部門、運營部門等相關人員負責收集供應商當月的供貨質量、供貨及時性、價格、服務等方面的數據和信息。
將收集到的數據整理成考核表格，確保數據的準確性和完整性。
2. 初步評分
根據考核指標和評分標準，對供應商進行初步評分。
將初步評分結果提交給考核小組（由采購負責人、運營負責人、質量監督負責人等組成）進行審核。
3. 綜合評定
考核小組對初步評分結果進行討論和審核，結合供應商的實際情況，進行綜合評定。
確定供應商的月度考核分數和等級（優秀、良好、合格、不合格）。
4. 反饋與溝通
將考核結果反饋給供應商，對考核分數較低的供應商，詳細說明扣分原因，并提出整改要求和期限。
與供應商進行溝通，聽取供應商的意見和建議，共同制定改進措施。
（四）考核結果應用
1. 月度考核結果應用
對于月度考核評定為優秀的供應商，給予一定的獎勵，如增加下月供貨量、優先考慮續簽合同等。
對于月度考核評定為合格的供應商，保持正常合作，但需提醒供應商關注考核中發現的問題，及時改進。
對于月度考核評定為不合格的供應商，發出整改通知書，要求供應商在3內進行整改。若連續3個月考核不合格，終止合作。
2. 年度考核結果應用
年度考核評定為優秀的供應商，可優先續簽合同，并在合同條款上給予一定的優惠，如適當延長付款周期、增加供貨份額等。
年度考核評定為良好的供應商，正常續簽合同，但需在下一年度加強管理，提高服務質量。
年度考核評定為合格的供應商，根據實際情況決定是否續簽合同。若續簽，需在合同中明確改進目標和措施。
年度考核評定為不合格的供應商，終止合作，并將其列入供應商黑名單，[具體時間]內不再與其合作。
五、附則
1. 本管理與考核機制自發布之日起生效，由采購部負責解釋。
2. 本機制在實施過程中，如遇特殊情況或需要調整，由采購部提出修改意見，經總經辦批準后執行。
